|
1. หมวดเงินเดือน
|
487,828.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 เงินเดือน
|
469,260.00 |
36,415.00 |
41,015.00 |
38,715.00 |
38,715.00 |
38,175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
276,225.00 |
|
1.2 เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม)
|
17,568.00 |
1,531.00 |
1,648.00 |
1,589.00 |
1,589.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,211.00 |
|
1.3 เงินสมทบกองทุนทดแทน
|
1,000.00 |
340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660.00 |
|
รวม. หมวดเงินเดือน
|
487,828.00 |
38,286.00 |
42,663.00 |
40,304.00 |
40,304.00 |
38,175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
288,096.00 |
|
2.หมวดสวัสดิการ
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 ค่ารักษาพยาบาล
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000.00 |
|
2.2 ค่าช่วยศึกษาบุตร
|
10,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,000.00 |
|
รวม. หมวดสวัสดิการ
|
20,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,000.00 |
|
3. หมวดค่าตอบแทน
|
509,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
|
142,800.00 |
9,000.00 |
15,900.00 |
9,450.00 |
10,850.00 |
10,150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
87,450.00 |
|
3.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
|
58,000.00 |
9,000.00 |
2,100.00 |
5,950.00 |
7,000.00 |
4,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
29,750.00 |
|
3.3 ค่าจัดประชุม
|
70,000.00 |
21,337.00 |
5,637.00 |
3,710.00 |
15,027.00 |
3,705.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20,584.00 |
|
3.4 ค่าพาหนะ
|
170,000.00 |
17,750.00 |
18,300.00 |
16,700.00 |
18,950.00 |
16,250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
82,050.00 |
|
3.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง
|
30,000.00 |
3,900.00 |
3,600.00 |
3,850.00 |
3,850.00 |
3,850.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10,950.00 |
|
3.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
|
13,400.00 |
|
|
|
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,600.00 |
|
3.7 ค่าทำงานล่วงเวลา
|
5,000.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,600.00 |
|
3.8 ค่าตอบแทนหน่วยงาน
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
รวม. หมวดค่าตอบแทน
|
509,200.00 |
61,387.00 |
45,537.00 |
39,660.00 |
57,477.00 |
38,155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
266,984.00 |
|
4. หมวดค่าใช้สอย
|
320,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 ค่าดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ
|
200,000.00 |
|
113,489.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86,511.00 |
|
4.2 ค่าเนินการประชุมวิสามัญ
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
4.3 ค่าพัฒนาบุคลากร
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000.00 |
|
4.4 ค่าเอกสารการประชุมสามัญ
|
20,000.00 |
|
14,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,000.00 |
|
4.5 ค่าปรับปรุงสำนักงาน
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
4.6 ค่าพัฒนาโปรแกรม
|
20,000.00 |
|
|
|
|
15,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,400.00 |
|
4.7 ค่าซ่อมครุภัณฑ์
|
10,000.00 |
|
3,060.00 |
|
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6,740.00 |
|
รวม. หมวดค่าใช้สอย
|
320,000.00 |
|
130,549.00 |
|
|
15,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
173,651.00 |
|
5. หมวดครุภัณฑ์
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 เครื่องพิมพ์เอกสารและครุภัณฑ์
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
รวม. หมวดครุภัณฑ์
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
6. หมวดค่าวัสดุ
|
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 ค่าวัสดุสำนักงาน
|
35,000.00 |
|
|
|
11,672.00 |
380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22,948.00 |
|
6.2 ค่าประชาสัมพันธ์
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,000.00 |
|
รวม. หมวดค่าวัสดุ
|
40,000.00 |
|
|
|
11,672.00 |
380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
27,948.00 |
|
7. หมวดสาธารณูปโภค
|
115,472.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 ค่าสาธารณูปโภค
|
115,472.00 |
5,424.09 |
5,728.37 |
6,529.97 |
8,086.43 |
6,427.13 |
|
|
|
|
|
|
|
83,276.01 |
|
รวม. หมวดสาธารณูปโภค
|
115,472.00 |
5,424.09 |
5,728.37 |
6,529.97 |
8,086.43 |
6,427.13 |
|
|
|
|
|
|
|
83,276.01 |
|
8. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
|
187,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 ค่าพวงหรีด ค่าร่วมทำบุญ
|
126,000.00 |
6,000.00 |
7,500.00 |
9,000.00 |
7,500.00 |
10,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
85,500.00 |
|
8.2 เงินสำรองบำเหน็จ
|
55,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55,000.00 |
|
8.3 ภาษี
|
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500.00 |
|
8.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
|
5,000.00 |
174.20 |
823.97 |
162.94 |
210.92 |
169.79 |
|
|
|
|
|
|
|
3,458.18 |
|
รวม. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
|
187,500.00 |
6,174.20 |
8,323.97 |
9,162.94 |
7,710.92 |
10,669.79 |
|
|
|
|
|
|
|
145,458.18 |
| รวมเงินหมวด 1 ถึง หมวด 8 |
1,700,000.00 |
111,271.29 |
237,801.34 |
95,656.91 |
125,250.35 |
109,606.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9. หมวดเงินสงเคราะห์ศพ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 ครั้งที่ 1 เงินค่าจัดการศพ 80,000 บาท
|
|
240,000.00 |
400,000.00 |
560,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2 ครั้งที่ 2 เงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2
|
|
882,843.20 |
1,065,264.00 |
608,982.00 |
788,566.40 |
1,134,640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม หมวดเงินสงเคราะห์ศพ
|
|
1,122,843.20 |
1,465,264.00 |
1,168,982.00 |
1,188,566.40 |
1,534,640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6,480,295.60 |